Налоговое планирование с учетом изменений 2024 года
Мы будем говорить про налоговый контроль, оптимизацию, схемы, изменения в законах, найдем возможности для роста в период кризиса, а также обсудим секретные инструменты работы ФНС, которые активно применяются для выявления налоговых схем и используются в 2024 году.
Примеры налогового планирования, которые рассмотрит эксперт, помогут вам работать безбоязненно, уверенно и качественно. Вы будете точно знать, какие именно действия предпринять, чтобы вести свой бизнес легально и при этом максимально эффективно!
Вы узнаете:
• антикризисные меры поддержки бизнеса и новые налоговые льготы, действующие в 2024 году – что срочно предпринять руководителю, чтобы сохранить бизнес;
• свыше 60 налоговых схем, которые помогут оптимизировать доходы, налоги и страховые взносы – все они будут подтверждены свежей судебной практикой и ссылками на законодательные акты;
• как единый налоговый платеж, переход на цифровые рубли и другие изменения в налоговом контроле повлияют на проверки в 2024 году;
• всё о новых проверках личных доходов собственников бизнеса и граждан;
• почему блогеров, торговые и строительные компании в 2023 году привлекли к ответственности за дробление бизнеса. Как работать, чтобы не посадили. Анализ положительных судебных дел;
• новые ловушки контролеров, о которых вы не знали;
• почему проверяют именно вас и как подготовиться к проверке в 2024 году;
• как программа налоговой раскрывает схемы по НДС и зарплате;
• налоговая реконструкция – как ее применить для своего бизнеса;
• как изменить бизнес в 2024 году, чтобы воспользоваться законно налоговыми льготами и схемами.
1. Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственность за их выполнение.
• Переход на единый налоговый платеж и цифровой рубль. Плюсы и минусы для бизнеса. Срочные действия, чтобы не потерять деньги в 2024 году.
• Уголовная ответственность в свете изменений 2023-2024 годов. Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главного бухгалтера, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее.
• Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях.
• Новая версия АСК-НДС в действии. Что нужно знать и какие события контролировать в 2024 году. Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения негативных последствий для налогоплательщика. Рекомендации по защите.
• Как инспекторы находят «сложные» расхождения и разрывы по всей цепочке контрагентов. Почему отвечать за них будет конечный покупатель. Кого признают бенефициаром налоговой схемы.
• Маркируемые и прослеживаемые товары – как проверяют тех, кто на электронном документообороте.
• За что могут аннулировать декларации и заблокировать деньги на счетах. Как этого избежать.
• Что дали проверки по НДС. Схемы, которые раскрыла программа, и которые останутся в 2024 году.
2. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль, их анализ. Арбитраж.
• Какие антикризисные налоговые льготы введены по налогу на прибыль на 2024 год и как их получить.
• Новый налог на сверхприбыль с 2024 года. Кому нужно заплатить, а кто вправе отказаться от него. Как уменьшить этот налог наполовину.
• Рассрочка по налогу на прибыль, использование резервов, амортизационной премии, распределения расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас.
• Новая УСН –– АУСН. Как ее применять и кому она выгодна в 2024 году.
• Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект изменений налогообложения ИП.
• Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным Судом РФ опасной.
• Вся суть экономии от спецрежимов и особых экономических зон (Астрахань, Дальний восток и другие).
• Какие льготы по налогам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и другие).
• Альтернатива «своих» расходов - товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества.
• Пожертвования военным и некоммерческим организациям. Как их оформить без лишних налогов и признать в расходах компании;
• Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.
3. Схемы налогового планирования, связанные с реорганизацией бизнеса.
• Как влияет реорганизация – выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации.
• Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис. Как передать активы с организации на физическое лицо.
• Решения Верховного Суда РФ и практика налоговых проверок 2023 года по результатам реорганизации бизнеса.
4. Схемы по оптимизации НДС, их правовой анализ. Арбитражная практика.
• Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2024 год и как их получить. Быстрое возмещение НДС с учетом перехода на единый налоговый платеж.
• Безопасная доля вычета по НДС в 2024 году, чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальная сумма налога для предприятия.
5. Как составить договор, чтобы защититься от недобросовестного поставщика и покупателя.
• Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой».
• Даете скидки на товар – можно сэкономить на налогах.
• Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС.
• Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров.
• Схемы планирования НДС в производстве, торговле и строительстве.
6. Все о контроле «зарплатных схем» в 2024 году.
• Новая программа АСК-НДФЛ по контролю за доходами физических лиц. Как налоговики выявляют «конвертные» схемы выплаты зарплаты.
• Как налоговые инспекторы будут проверять страховые взносы, и какие «ляпы» по ним будут стоить предприятию миллионы.
• Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2024 г. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя.
• Страховые взносы снижены – ставки 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться.
7. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.
• Новая УСН (АУСН) в 2024 году. Почему нет страховых взносов и какова ее выгода при больших зарплатах?
• ИП и самозанятые: могут ли ими быть работники холдинга? Все плюсы и минусы схемы в 2024 году.
• Какие льготы по НДФЛ и страховым взносам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и другие).
• С 2023 г. с дохода подрядчиков платят страховые взносы. Стоит ли оставлять договоры ГПХ в 2024 году?
• Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам.
• Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Арбитражная практика.
• Фитнес и форменная одежда, путевки, представительские затраты и командировки – личные расходы руководства за счет средств предприятия.
• Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты».
• Почему компенсации за разъездной и удаленный характер работы, а также выплаты вахтовикам менее интересны в 2024 году.
• Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ в 2024 году.
8. Принципы налогового планирования и использования основных средств.
• Налоговые льготы по налогу на имущество в 2024 году: у кого они есть и на ком безопаснее и выгодно регистрировать активы.
• Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч».
• Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.
-
Стоимость индивидуального подключения для клиентов ГК «Локсит» - 5700 рублей с НДС.
(при наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс)
-
Стоимость индивидуального подключения для несопровождаемых клиентов - 6600 рублей с НДС.
В стоимость входит авторский методический материал.
Второй лектор Шавкута Наталья – ведущий эксперт Центра повышения квалификации КонсультантПлюс ООО «ЭЛКОД».
Эвелина Асадуллина и Наталья Шавкута расскажут об изменениях в порядке применения ККТ в 2026 году, сделает акцент на правилах выбора места расчетов по ККТ, проанализирует практические кейсы по пробитию чеков в различных ситуациях.
Приняв участие в практикуме, вы сможете:
· получить инструкции по работе с ККТ;
· разобраться в нюансах расчетов, связанных с ККТ;
· использовать возможности работы без ККТ;
· получить рекомендации по применению ККТ, основанные на жизненном опыте.
Отправьте ваши вопросы по теме семинара на электронную почту profedu@loksit.ru и получите гарантированный ответ на семинаре.
Прежние «простые» решения стремительно дорожают, становятся рискованнее или вовсе перестают работать так, как раньше. Растут страховые взносы, прогрессивная шкала НДФЛ тоже не снижается, усиливается и автоматизируется контроль за использованием в «схемах» ИП и — особенно! — самозанятых, банки жёстче смотрят на любое движение денег в направлении физлиц и между ними. Привычные схемы всё чаще заканчиваются либо дополнительными налогами, либо комплаенс-проблемами с банком — а то и с правоохранительными органами.
Наша встреча — не про абстрактную теорию и не про «волшебные таблетки» (то есть серые схемы). Он про практику получения денег из бизнеса: какие способы действительно работают в 2026 году, в том числе новые, какие из них подходят для регулярных выплат, какие — для разовых сумм, где можно снизить налоги и комиссии (вплоть до нуля!), а где экономия оказывается слишком дорогой.
Разберем не только известные варианты — зарплату, дивиденды, договоры с ИП/самозанятыми, аренду, займы в обе стороны (организация физлицу, физлицо организации) — хотя и по ним много что полезного будет сказано. Основной упор будет сделан на менее очевидные модели, которые при грамотном внедрении позволяют собственникам бизнеса получать деньги гибче, дешевле и безопаснее. Отдельно поговорим о банковском комплаенсе: как не превратиться в «сомнительного клиента» только потому, что собственнику бизнеса просто нужны его собственные деньги.
Семинар будет особенно полезен собственникам и руководителям бизнеса, финансовым директорам, главным бухгалтерам, налоговым юристам и консультантам, которым нужно не обсуждать риски в общем виде, а собрать рабочую модель выплат под конкретный бизнес.
На вебинаре Елены Скобеевой вы сможете изучить действующие правила работы с иностранными гражданами и ознакомиться с перспективами развития миграционного законодательства.
Какие эффекты обеспечит участие в мероприятии?
- Экономим время на получение и систематизацию информации об особенностях работы иностранных специалистов.
- Полученные знания помогут правильному построению работы с иностранными сотрудниками, что минимизирует риски привлечения организации к ответственности за миграционные нарушения, которые являются одними из самым «дорогих».
"Спасибо за хорошую организацию и проведение семинара! Актуально и доступно, очень ёмкий семинар. Рады многолетнему сотрудничеству с вашей компанией. Мы развиваемся вместе с вами, благодаря профессионализму и компетенции ваших сотрудников! Желаем процветания!"
"Лекции С. Г. Гладковой всегда актуальны. Вся информация тщательно систематизирована что, безусловно, облегчает восприятие. Изложение происходит очень доступно, но не упрощенно. Особая благодарность лектору за высказывание ее личной позиции и за предложение путей решения проблем. Восхищает способность лектора мгновенно отвечать на любые вопросы, при этом серьезно и обосновано."
"Все доступно, понятно на все вопросы получаем развернутые ответы."
