Направить работника в командировку – процедура стандартная. Однако в учете командировочных расходов нередко возникают сложности.
В частности, порядок оформления меняет любая нестандартная ситуация: сотрудник заболел, или пришлось продлить сроки командировки, или он решил остаться в месте командирования для проведения выходных или отпуска, или же его пришлось привлечь к работе в выходные… При этом любое из перечисленных событий влечет за собой определенные последствия. Не запутаться и все сделать верно Вам помогут знания, полученные на семинаре.
Лектор разъяснит:
- как учесть расходы на проезд и принять НДС к вычету, если работники используют в командировке разные виды транспорта;
- в каком порядке оплачивать командировку (порядок выдачи аванса, возможность использования для этого корпоративной банковской карты, отчет по выданному авансу);
- как пересчитать валютные расходы при командировке за рубеж;
- как быть, если командировка не состоялась;
- обязательно ли к БСО прикладывать кассовые чеки для вычета НДС по командировочным расходам.
Обещаем – будет полезно!
1. Понятие «служебная командировка».
2. Оформление документов при направлении работников в командировку:
- если сотрудник едет на общественном транспорте;
- если используется личный транспорт;
- как подтвердить факт командировки, если нет документов на проезд и проживание.
3. Порядок выдачи денег на командировку наличными и в безналичном порядке.
4. Сроки командировки:
- несовпадение дат в проездных документах и в приказах на командировку;
- направление работников в командировку и возвращение в выходные дни.
5. Гарантии и компенсации работникам, направляемым в командировку.
- Порядок оплаты командировки: средний заработок, суточные.
- Можно ли за сотрудником сохранить текущую заработную плату.
- Работа в командировке в выходные дни.
- Нормативы суточных при направлении в командировку на территорию новых регионов РФ.
- Проблема выплаты суточных при направлении в однодневные командировки.
- Расходы на проезд: требования к составу документов, электронный билет
- Можно ли учесть затраты, если сотрудник направляется в командировку из отпуска или из места проживания.
- Расходы на проживание: требования к документам и типичные претензии проверяющих.
7. Условия и порядок признания расходов на командировки.
8. Порядок пересчета валютных расходов.
6. Порядок завершения расчетов с подотчетным лицом после окончания командировки. Возврат неиспользованных подотчетных сумм, погашение задолженности по допущенному перерасходу.
-
Стоимость индивидуального подключения для клиентов ГК «Локсит» - 2500 рублей с НДС.
(при наличии действующего договора на сопровождение СПС КонсультантПлюс)
-
Стоимость индивидуального подключения для несопровождаемых клиентов - 3500 рублей с НДС.
В стоимость входит авторский методический материал.
"Спасибо за хорошую организацию и проведение семинара! Актуально и доступно, очень ёмкий семинар. Рады многолетнему сотрудничеству с вашей компанией. Мы развиваемся вместе с вами, благодаря профессионализму и компетенции ваших сотрудников! Желаем процветания!"
"Лекции С. Г. Гладковой всегда актуальны. Вся информация тщательно систематизирована что, безусловно, облегчает восприятие. Изложение происходит очень доступно, но не упрощенно. Особая благодарность лектору за высказывание ее личной позиции и за предложение путей решения проблем. Восхищает способность лектора мгновенно отвечать на любые вопросы, при этом серьезно и обосновано."
"Все доступно, понятно на все вопросы получаем развернутые ответы."